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宜春市民政局2016年部门决算

作者:  来源:计划财务科   发表日期:2017-09-01

 

宜春市民政局2016年部门决算

 

   

 

第一部分  宜春市民政部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  宜春市民政部门2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、机关运行经费情况说明

    六、政府采购支出情况说明

    七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况说明

第三部分  宜春市民政部门2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  宜春市民政部门概况

 

一、部门主要职能

1.研究提出民政、扶贫和移民事业发展规划;研究拟定民政、扶贫和移民工作政策并组织实施;指导民政、扶贫和移民工作的改革与发展。

2.负责全市性和跨县社团的登记管理及年度检查;负责对省民政厅委托管理的全省性社团及分支机构进行监督管理;查处社团的违法行为和未经登记而以社团名义活动的非法组织;指导各县(市、区)社团的登记管理工作。 

3.负责本级民办非企业单位的登记管理和年度检查;负责对省民政厅委托管理的民办非企业单位进行监督管理;查处民办非企业单位的违法行为和未经登记的民办非企业单位;指导各县(市、区)民办非企业单位的登记管理工作。 

4.负责各类优抚对象的抚恤、优待、补助和国家机关工作人员伤亡抚恤工作;指导社会优待和为优抚对象解三难工作;指导优抚事业单位和烈士纪念建筑物的管理;承担市拥军优属拥政爱民工作领导小组的日常工作。 

5.负责拟定并协调落实年度城镇退役士兵安置计划;指导退役士兵、复员干部的接收安置工作;指导农村退役士兵两用人才的培养、开发和使用工作。 

6.负责军队离休退休干部、退休志愿兵、军队无军籍退休职工的接收安置工作;负责落实军队移交地方政策安置的离退休干部政治待遇和生活待遇;指导军队移交地方政府安置的离退休干部住房的规划、建设和休养所管理工作。 

7.组织协调救灾工作;负责灾情的核查、统计、上报;负责管理、分配救灾款物并监督使用;组织协调全市性救灾捐赠活动;承担减灾委办公室的具体工作;组织协调扶贫济困等经常性捐赠的社会互助活动;指导各种慈善组织的有关工作。 

8.组织实施城乡居民最低生活保障、城多医疗救助、临时生活困难救助制度;指导农村五保供养、六十年代精简退职职工救济和敬老院的建设与管理工作;监督社会救助资金的管理使用;负责社会救助申请家庭经济状况核定的管理工作。 

9.研究提出加强和改进基层政权和社区建设的意见和建议;指导村(居)民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作;指导乡(镇)和街道办事处实施政务公开和规范化建设;指导社区服务管理工作,推动社区的建设和发展;指导基层政权、基层群众性自治组织和社区组织干部的培训及先进单位、先进个人的评比表彰工作。 

10.指导婚姻登记管理工作,倡导婚姻习俗改革。 

11.负责指导殡葬行业的管理工作,推行殡葬改革,倡导文明丧葬习俗。 

12.指导国内及涉外收养儿童在我市的登记和管理工作。

13.指导老年人、福利企业残疾人、孤儿、五保户等特殊困难群体权益的保护工作,拟定社会福利事业发展规划和各类福利设施标准,按职责负责福利彩票管理工作;组织拟订促进慈善事业的政策,组织、指导社会捐助工作;研究提出社会福利企业认定标准和扶持保护政策;指导城市社会福利事业单位建设;指导和推进社会福利社会化。 

14.指导全市流浪乞讨人员救助管理工作,协调和指导各地流浪乞讨人员救助机构的管理工作。 

15.负责乡(镇)设立、撤销、调整、更名和界线变更的审核、报批工作;负责行政区域界线的维护和管理工作;承办行政区域边界争议的调处,提出仲裁建议。 

16.负责乡(镇)以上行政区划名称、重要的自然地理实体名称的命名、更名的审核、报批;组织设置和管理地名标志,推行、公布标准地名的使用;负责全市标准地名资料的编辑和审定,收集整理和鉴定地名档案。 

17.负责全市扶贫开发(原中央苏区产业扶贫)、老区建设和移民扶持项目的管理,会同有关部门对全市扶贫开发、老区建设和移民项目的实施情况进行监督检查;负责全市扶贫开发、老区建设和移民统计监测工作;负责全市扶贫资金分配;按规定会同有关部门管理使用移民资金;会同有关部门对全市财政扶贫(原中央苏区产业扶贫)、老区建设和移民扶持资金使用情况进行稽查审核和监督、检查。 

18.按权限审核异地搬迁扶贫移民、避灾移民、工程移民和新建大中型水库(水电站)移民等各种移民安置规划;承办全市党政机关和社会各界定点扶贫帮困工作;负责三峡移民管理工作;负责老区、贫困地区和水库移民职业教育培训、转移就业技能培训和生产技术培训工作。 

19.承办市政府交办的其他事项。 

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共4个,包括:宜春市民政局本级,宜春市救助管理站、宜春市殡葬管理所、宜春市军队离退休干部休养所。

本部门2016年年末编制人数97人,其中行政编制32人,事业编制65人;年末实有人数148人,其中在职人员95人,离休人员3人,退休人员50人;年末学生人数0人。

 

第二部分  宜春市民政部门2016年部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计4693.37万元,其中上年结转和结余251.26万元,较上年下降9.35%;本年收入合计4442.12万元,较上年下降4.58%,主要原因是:上级拨入专项经费和彩票公益金以及市殡葬所正常的业务收入下降。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入2979.12万元,占67.07%;事业收入1463万元,占32.93% 

二、支出决算情况说明

本部门2016年度支出总计4693.37万元,其中本年支出合计4363.22万元,较上年下降11.44%,主要原因是:市殡葬所项目建设费用减少;年末结转和结余330.16万元,较上年增长31.4%,主要原因是:项目资金拨付到账时间较晚。

本年支出的具体构成为:基本支出1411.87万元,占32.36%;项目支出2951.35万元,占67.64%

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为3066.34万元,决算数为3225.19万元,完成年初预算的105.18%,主要原因是:正常的人员经费开支以及上级拨入项目经费开支增加。

按功能分类科目分:社会保障和就业支出年初预算数为   2957.08万元,决算数为2634.44万元,完成年初预算的89.09%;城乡社区支出年初预算数为0万元,决算数为53.03万元;农林水支出年初预算数为35.5万元,决算数为100.5万元,完成年初预算的283.09%;住房保障支出年初预算数为73.76万元,决算数为53.19万元,完成年初预算的72.11%;其他支出年初预算数为0万元,决算数为384.03万元。

一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分:工资福利支出631.22万元,较上年增长44.03%,主要原因是:正常人员工资变动;商品和服务支出120.05万元,较上年下降31.79%,主要原因是:单位严格按照八项规定开支;对个人和家庭补助支出248.30万元,较上年下降14.47%,主要原因是:人员工资构成结构调整。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为107.74万元,决算数为58.52万元,完成预算的54.32%,决算数较上年下降24%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为5.17万元。主要原因是:2016年,经省、市两级政府批准(赣府出字[2016]0323号、宜民字[2016]125号),由省厅统一安排《关于派员赴南非、肯尼亚、阿联酋三国学习交流民政工作的函》,因公出国考察。

(二)公务接待费支出年初预算数为65.44万元,决算数为29.4万元,完成预算的44.93%,决算数较上年下降2.58%。主要原因是:严格控制接待标准和接待人数,加强机关接待制度管理。

(三)公务用车购置及运行维护费支出23.95万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的100%,决算数较上年增长0%。公务用车运行维护费支出年初预算数为42.3万元,决算数为23.95万元,完成预算的56.62%,决算数较上年下降48.85%。主要原因是:完善公务用车的管理制度,规范公车开支范围。

五、机关运行经费情况说明

本部门2016 年度机关运行经费支出120.05万元,比2015 年减少55.95万元,降低31.79%。主要原因是:完善了各项经费管理制度,加强了经费支出审核。

六、政府采购支出情况说明

本部门2016年度政府采购支出总额121.28万元,其中:政府采购货物支出92.07万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出29.21万元。授予中小企业合同金额98.03万元,占政府采购支出总额的80.83%,其中:授予小微企业合同金额43.70万元,占政府采购支出总额的36.03%

七、国有资产占用情况说明

截至20161231日,本部门共有车辆19辆,其中,副部(省)级以上领导干部用车0辆、一般公务用车8辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车9辆,其他用车主要是火化用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

八、预算绩效管理工作开展情况说明

根据财政预算管理要求,2016年市财政局对城市低保补助资金项目开展了绩效评价。我部门今年在市级部门决算中试点公开2015年城市低保补助资金项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标,该项目自评得分为96分,评价等级为优。评价工作组核定该项目绩效评价综合得分为94分,绩效等级为优。发现的主要问题:一是未督促袁州区将1322万元配套资金落实到位;二是账目处理不规范;三是社会公众和服务对象对该项目工作满意度不高。下一步改进措施:一是加大工作力度,督促资金配套到位;二是强化区民政局低保资金监管,规范会计账务核算;三是提高低保工作水平,强化动态管理。根据评价结果,评价工作组认为,2015年度城市低保补助资金项目的预算资金安排符合实际需要,总体绩效较好,基本完成了全年制定的工作目标,有效地保障了城市低保群众的生活水平。

 

第三部分  ××部门2016年部门决算表

 

(详见附表)

 

 

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