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宜春市民政局2016年部门决算

作者:  来源:计划财务科   发表日期:2017-09-01

 

宜春市民政局2016年部门决算

 

   

 

第一部分  宜春市民政部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  宜春市民政部门2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、机关运行经费情况说明

    六、政府采购支出情况说明

    七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况说明

第三部分  宜春市民政部门2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  宜春市民政部门概况

 

一、部门主要职能

1.研究提出民政、扶贫和移民事业发展规划;研究拟定民政、扶贫和移民工作政策并组织实施;指导民政、扶贫和移民工作的改革与发展。

2.负责全市性和跨县社团的登记管理及年度检查;负责对省民政厅委托管理的全省性社团及分支机构进行监督管理;查处社团的违法行为和未经登记而以社团名义活动的非法组织;指导各县(市、区)社团的登记管理工作。 

3.负责本级民办非企业单位的登记管理和年度检查;负责对省民政厅委托管理的民办非企业单位进行监督管理;查处民办非企业单位的违法行为和未经登记的民办非企业单位;指导各县(市、区)民办非企业单位的登记管理工作。 

4.负责各类优抚对象的抚恤、优待、补助和国家机关工作人员伤亡抚恤工作;指导社会优待和为优抚对象解三难工作;指导优抚事业单位和烈士纪念建筑物的管理;承担市拥军优属拥政爱民工作领导小组的日常工作。 

5.负责拟定并协调落实年度城镇退役士兵安置计划;指导退役士兵、复员干部的接收安置工作;指导农村退役士兵两用人才的培养、开发和使用工作。 

6.负责军队离休退休干部、退休志愿兵、军队无军籍退休职工的接收安置工作;负责落实军队移交地方政策安置的离退休干部政治待遇和生活待遇;指导军队移交地方政府安置的离退休干部住房的规划、建设和休养所管理工作。 

7.组织协调救灾工作;负责灾情的核查、统计、上报;负责管理、分配救灾款物并监督使用;组织协调全市性救灾捐赠活动;承担减灾委办公室的具体工作;组织协调扶贫济困等经常性捐赠的社会互助活动;指导各种慈善组织的有关工作。 

8.组织实施城乡居民最低生活保障、城多医疗救助、临时生活困难救助制度;指导农村五保供养、六十年代精简退职职工救济和敬老院的建设与管理工作;监督社会救助资金的管理使用;负责社会救助申请家庭经济状况核定的管理工作。 

9.研究提出加强和改进基层政权和社区建设的意见和建议;指导村(居)民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作;指导乡(镇)和街道办事处实施政务公开和规范化建设;指导社区服务管理工作,推动社区的建设和发展;指导基层政权、基层群众性自治组织和社区组织干部的培训及先进单位、先进个人的评比表彰工作。 

10.指导婚姻登记管理工作,倡导婚姻习俗改革。 

11.负责指导殡葬行业的管理工作,推行殡葬改革,倡导文明丧葬习俗。 

12.指导国内及涉外收养儿童在我市的登记和管理工作。

13.指导老年人、福利企业残疾人、孤儿、五保户等特殊困难群体权益的保护工作,拟定社会福利事业发展规划和各类福利设施标准,按职责负责福利彩票管理工作;组织拟订促进慈善事业的政策,组织、指导社会捐助工作;研究提出社会福利企业认定标准和扶持保护政策;指导城市社会福利事业单位建设;指导和推进社会福利社会化。 

14.指导全市流浪乞讨人员救助管理工作,协调和指导各地流浪乞讨人员救助机构的管理工作。 

15.负责乡(镇)设立、撤销、调整、更名和界线变更的审核、报批工作;负责行政区域界线的维护和管理工作;承办行政区域边界争议的调处,提出仲裁建议。 

16.负责乡(镇)以上行政区划名称、重要的自然地理实体名称的命名、更名的审核、报批;组织设置和管理地名标志,推行、公布标准地名的使用;负责全市标准地名资料的编辑和审定,收集整理和鉴定地名档案。 

17.负责全市扶贫开发(原中央苏区产业扶贫)、老区建设和移民扶持项目的管理,会同有关部门对全市扶贫开发、老区建设和移民项目的实施情况进行监督检查;负责全市扶贫开发、老区建设和移民统计监测工作;负责全市扶贫资金分配;按规定会同有关部门管理使用移民资金;会同有关部门对全市财政扶贫(原中央苏区产业扶贫)、老区建设和移民扶持资金使用情况进行稽查审核和监督、检查。 

18.按权限审核异地搬迁扶贫移民、避灾移民、工程移民和新建大中型水库(水电站)移民等各种移民安置规划;承办全市党政机关和社会各界定点扶贫帮困工作;负责三峡移民管理工作;负责老区、贫困地区和水库移民职业教育培训、转移就业技能培训和生产技术培训工作。 

19.承办市政府交办的其他事项。 

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共4个,包括:宜春市民政局本级,宜春市救助管理站、宜春市殡葬管理所、宜春市军队离退休干部休养所。

本部门2016年年末编制人数97人,其中行政编制32人,事业编制65人;年末实有人数148人,其中在职人员95人,离休人员3人,退休人员50人;年末学生人数0人。

 

第二部分  宜春市民政部门2016年部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计4693.37万元,其中上年结转和结余251.26万元,较上年下降9.35%;本年收入合计4442.12万元,较上年下降4.58%,主要原因是:上级拨入专项经费和彩票公益金以及市殡葬所正常的业务收入下降。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入2979.12万元,占67.07%;事业收入1463万元,占32.93% 

二、支出决算情况说明

本部门2016年度支出总计4693.37万元,其中本年支出合计4363.22万元,较上年下降11.44%,主要原因是:市殡葬所项目建设费用减少;年末结转和结余330.16万元,较上年增长31.4%,主要原因是:项目资金拨付到账时间较晚。

本年支出的具体构成为:基本支出1411.87万元,占32.36%;项目支出2951.35万元,占67.64%

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为3066.34万元,决算数为3225.19万元,完成年初预算的105.18%,主要原因是:正常的人员经费开支以及上级拨入项目经费开支增加。

按功能分类科目分:社会保障和就业支出年初预算数为   2957.08万元,决算数为2634.44万元,完成年初预算的89.09%;城乡社区支出年初预算数为0万元,决算数为53.03万元;农林水支出年初预算数为35.5万元,决算数为100.5万元,完成年初预算的283.09%;住房保障支出年初预算数为73.76万元,决算数为53.19万元,完成年初预算的72.11%;其他支出年初预算数为0万元,决算数为384.03万元。

一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分:工资福利支出631.22万元,较上年增长44.03%,主要原因是:正常人员工资变动;商品和服务支出120.05万元,较上年下降31.79%,主要原因是:单位严格按照八项规定开支;对个人和家庭补助支出248.30万元,较上年下降14.47%,主要原因是:人员工资构成结构调整。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为107.74万元,决算数为58.52万元,完成预算的54.32%,决算数较上年下降24%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为5.17万元。主要原因是:2016年,经省、市两级政府批准(赣府出字[2016]0323号、宜民字[2016]125号),由省厅统一安排《关于派员赴南非、肯尼亚、阿联酋三国学习交流民政工作的函》,因公出国考察。

(二)公务接待费支出年初预算数为65.44万元,决算数为29.4万元,完成预算的44.93%,决算数较上年下降2.58%。主要原因是:严格控制接待标准和接待人数,加强机关接待制度管理。

(三)公务用车购置及运行维护费支出23.95万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的100%,决算数较上年增长0%。公务用车运行维护费支出年初预算数为42.3万元,决算数为23.95万元,完成预算的56.62%,决算数较上年下降48.85%。主要原因是:完善公务用车的管理制度,规范公车开支范围。

五、机关运行经费情况说明

本部门2016 年度机关运行经费支出120.05万元,比2015 年减少55.95万元,降低31.79%。主要原因是:完善了各项经费管理制度,加强了经费支出审核。

六、政府采购支出情况说明

本部门2016年度政府采购支出总额121.28万元,其中:政府采购货物支出92.07万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出29.21万元。授予中小企业合同金额98.03万元,占政府采购支出总额的80.83%,其中:授予小微企业合同金额43.70万元,占政府采购支出总额的36.03%

七、国有资产占用情况说明

截至20161231日,本部门共有车辆19辆,其中,副部(省)级以上领导干部用车0辆、一般公务用车8辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车9辆,其他用车主要是火化用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

八、预算绩效管理工作开展情况说明

根据财政预算管理要求,2016年市财政局对城市低保补助资金项目开展了绩效评价。我部门今年在市级部门决算中试点公开2015年城市低保补助资金项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标,该项目自评得分为96分,评价等级为优。评价工作组核定该项目绩效评价综合得分为94分,绩效等级为优。发现的主要问题:一是未督促袁州区将1322万元配套资金落实到位;二是账目处理不规范;三是社会公众和服务对象对该项目工作满意度不高。下一步改进措施:一是加大工作力度,督促资金配套到位;二是强化区民政局低保资金监管,规范会计账务核算;三是提高低保工作水平,强化动态管理。根据评价结果,评价工作组认为,2015年度城市低保补助资金项目的预算资金安排符合实际需要,总体绩效较好,基本完成了全年制定的工作目标,有效地保障了城市低保群众的生活水平。

 

第三部分  ××部门2016年部门决算表

 

(详见附表)

 

 第四部分 名词解释

  

()上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

()事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

()事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

()结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

()基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

()项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

()事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

()三公经费:纳入中央财政预决算管理的三公经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国()费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国()费反映单位公务出国()的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

()机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

()教育支出

职业教育-技校教育:反映工业、交通、劳动保障等部门举办的技工学校支出。

职业教育-中专教育:反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

进修及培训-培训支出:反映部门安排的用于培训的支出。不包含教育部门的师资培训,党校、行政学院等专业干部教育机构的支出,以及退役士兵、转业士官的培训支出。

(十一)博物馆-反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆()的支出。

(十二)行政运行(民政管理事物)-反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(十三)机关服务(民政管理事物)-反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出,凡单独设置了项级科目的,在单独设置的项级科目中反映。未单独设项级科目的,在其他项级科目中反映。

(十四)行政区划和地名管理-反映行政区划界限勘定、维护、以及行政区划和地名管理支出。

(十五)部队供应-反映军供站(兵站)等用于保障军队运输和饮食供应的支出。

(十六)其他民政管理事物支出-反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出,以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事物、信息化建设等专项业务的支出。

(十七)行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休:反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

(十八)事业单位离退休-反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

(十九)优抚事业单位支出-反映民政部门管理的优抚事业单位支出,对计提优抚事业单位的补助,对烈士纪念设施的维修改造和管理保护支出,以及全国重点军供站设施维修改造和设备更新支出。

(二十)其他优抚支出-反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

(二十一)退役士兵安置-反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助,对符合条件的退役士兵、专业士官的安置支出。

(二十二)军队移交政府的离退休人员安置-反映移交政府的军队离退休人员安置支出。

(二十三)军队移交政府离退休干部管理机构-反映民政部门管理的军队移交政府安置的离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费以及管理机构用房建设经费等支出。

(二十四)退役士兵管理教育-反映退役士兵职业教育、专业士官待分配期间管理教育、医疗等支出。

(二十五)其他退役安置支出-反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

(二十六)儿童福利-反映对儿童提供福利服务方面的支出。

(二十七)老年福利-反映对老年人提供福利服务方面的支出。

(二十八)假肢矫形-反映民政部门举办的假肢康复中心、假肢厂()的支出。

(二十九)其他社会福利支出-反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

(三十)中央自然灾害生活补助-反映中央预算对遭受特大自然灾害地区的地方政府在安排受灾群总吃、穿、住和抢救、转移、安置、治病等经费发生困难时给予的专项补助,以及为抗御特大自然灾害而设立的中央级救灾物资储备资金。

(三十一)地方自然灾害生活补助-反映地方预算安排的解决受灾群众吃、穿、住等困难的救济费和发生自然灾害时的抢救、转移、安置、治病等支出,以及为抵御自然灾害而设立的地方救灾储备物资采购资金。

(三十二)城市最低生活保障金支出-反映城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

(三十三)农村最低生活保障金支出-反映农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

(三十四)临时救助支出-反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

(三十五)流浪乞讨人员救助支出-反映用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。

(三十六)其他城市生活救助-反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外、用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。

(三十七)其他社会保障和就业支出-反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

(三十八)行政单位医疗-反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(三十九)事业单位医疗-反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

(四十)购房补贴:反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)发放的用于购买住房的补贴。

(四十一)用于社会福利的彩票公益金支出-反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

 

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