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市残联2015部门决算公开

作者:admin  来源:市残联   发表日期:2017-05-09

  2015年部门决算 

 

  (公开格式) 

 

  单位公章:宜春市残疾人联合会 

 

  报送日期:2016年9月2日 

 

  单位负责人(签章):彭国华     

    

  财务负责人(签章):邓国龙      经办人(签章):高亮霞 

  

  

      

    宜春市残联2015年部门决算 

  目    录 

  第一部分 宜春市残联概况 

  一、部门主要职能 

  二、部门决算单位构成 

  第二部分 宜春市残联2015年部门决算情况说明 

  一、收入决算情况说明 

  二、支出决算情况说明 

  三、财政拨款支出决算情况说明 

  四、机关运行经费情况说明 

  五、“三公”经费支出决算情况说明 

  六、政府采购支出情况说明 

  七、国有资产占用情况说明 

  八、预算绩效管理工作开展情况说明 

  第三部分 宜春市残联2015年部门决算表 

  一、收入支出决算总表 

  二、收入决算表 

  三、支出决算表 

  四、支出决算明细表 

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

  六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  八、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表 

  九、“三公”经费支出决算表 

   

  

  第一部分 宜春市残联概况 

  一、部门主要职能 

  1.密切联系残疾人,听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人的合法权益,全心全意为残疾人服务。 

  2.团结、教育残疾人,遵守法律,履行应尽义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为现代化建设贡献力量。 

  3.沟通政府、社会与残疾人之间的联系,宣传残疾人事业,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。 

  4.开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、文化生活、福利、社会服务和残疾预防工作;改善残疾人参与社会生活的环境和条件。 

  5.协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划;发挥综合协调、咨询、服务作用,对有关领域的工作进行管理和指导。 

  6.承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作。 

  7.管理和核发《中华人民共和国残疾人证》。 

  8.联系、指导残疾人群众组织,培养残疾人工作者。 

  二、部门决算单位构成 

  纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个,包括:宜春市残疾人联合会本级和宜春市残疾人劳动就业服务中心。 

  第二部分 宜春市残联2015年部门决算情况说明 

  一、收入决算情况说明 

  本部门2015年度收入总计1,848.94万元,其中上年结转和结余2313.97万元,较上年增长152.39%;本年收入合计1848.94万元,较上年(下降)10.85 %,主要原因是:中央项目比2014年少,资金相对也有所下降。 

  本年收入的具体构成为:财政拨款收入1799.3万元,占97.32%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入(含附属单位上缴收入、上级补助收入)49.64万元,占2.68%。  

  二、支出决算情况说明 

  本部门2015年度支出总计1428.48万元,其中本年支出合计1428.48万元,较上年增长66.49%,主要原因是:2015年增加了其它资本性支出686.59万元(其中拆迁补偿款298万元,基础设施建设385万元)和2014、2015年征收成本开支108万元;年末结转和结余 2734.43万元,较上年增长15.36%,主要原因是:2015年年底收到中央彩票公益金405.9万元,待2016年支付。 

  本年支出的具体构成为:基本支出351.59万元,占24.61%;项目支出1076.89万元,占75.39%;事业单位经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。 

  三、财政拨款支出决算情况说明 

  本部门2015年度财政拨款支出年初预算数为768.95万元,决算数为1799.3万元,完成年初预算的233.99%,主要原因是:随着中央和省级残疾人项目工作的开展,各科目资金也相应增加,支出均超出本级财政年初预算数。 

  按功能分类科目分:社会保障和就业支出年初预算数为760.82万元,决算数为1185.13万元,完成年初预算的155.77%;住房保障支出年初预算数为8.13万元,决算数为12.55万元,完成年初预算的154.37%,其他支出决算数为46.75; 

  按经济分类科目分:工资福利支出103.47万元,较上年增长21.54%,主要原因是:2015年增人增资和增加了文明单位奖励开支;商品和服务支出348.57万元,较上年增长7.7%,主要原因是: 2014、2015年征收成本开支108万元;对个人和家庭补助支出263.35万元,较上年增长81.65%,主要原因是:将生活补助费、救济费、助学金等残疾人补助资金列入该项目约160万元;其它资本性支出686.59万元,较上年增长98.16%,主要原因是:2015年增加了其它资本性支出686.59万元(其中残疾人托养中心建设拆迁补偿款298万元,基础设施建设385万元); 对企事业单位的补贴26.5万元,较上年增长43.4%,主要原因是:上年结转资金在2015年列支。 

  四、机关运行经费情况说明 

  本部门2015年度机关运行经费80.11万元,较上年下降10.4%,主要原因是:2015年缩减了行政运行资金8.33万元。其中:工资支出66.86万元,办公费0.52万元,邮电费1.61万元,水电费1.24万元,差旅费0.28万元,劳务费0.13万元,公务用车运行费3.46万元,医疗费4.02万元,奖励金1.99万元。 

  五、“三公”经费支出决算情况说明 

  本部门2015年度“三公”经费支出年初预算数为18.2万元,决算数为21.3万元,完成预算的117.03%,决算数较上年增长17.03 %,其中: 

  (一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较上年增长(下降)0%。主要原因是:……。 

  (二)公务接待费支出年初预算数为8.5万元,决算数为10.5 万元,完成预算的123.53%,决算数较上年下降22.86%。主要原因是:预算安排的资金数有些少,但每年都在不断的精减压缩开支。 

  (三)公务用车购置及运行维护费支出10.8万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较上年增长0%。主要原因是:。。。;公务用车运行维护费支出年初预算数为9.7万元,决算数为10.8万元,完成预算的111.34 %,决算数较上年下降4.63%。主要原因是:预算安排的资金数有些少,但每年都在不断的精减压缩开支。 

  六、政府采购支出情况说明 

  本部门2015年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出XX万元、政府采购工程支出XX万元、政府采购服务支出XX万元。授予中小企业合同金额XX万元,占政府采购支出总额的XX%,其中:授予小微企业合同金额XX万元,占政府采购支出总额的XX%。(政府采购金额的计算口径为:2015年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2015年政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。) 

  七、国有资产占用情况说明 

  截至2015年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,副省级及以上领导用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆,其他用车主要是……;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。 

  八、预算绩效管理工作开展情况说明 

  2015年市残疾人联合会没有大项目,所以未进行项目的预算绩效管理评价。 

  第三部分 宜春市残联2015年部门决算表 

  (详见附表) 

  市残联2015部门决算公开.xls 

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