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市老龄办2015部门决算公开

作者:admin  来源:老龄办   发表日期:2017-05-04

  2015年部门决算 

 

  (公开格式)

 

            单位公章:宜春市老龄办 

 

             报送日期:201692 

 

                                                                      单位负责人(签章):邹志东     

                                                                          财务负责人(签章):邹志东        

                                                                                     经办人(签章):张柳  

  

  

 

  

    宜春市老龄办2015年部门决算 

  目    录 

  第一部分 宜春市老龄办概况 

  一、部门主要职能 

  二、部门决算单位构成 

  第二部分 宜春市老龄办2015年部门决算情况说明 

  一、收入决算情况说明 

  二、支出决算情况说明 

  三、财政拨款支出决算情况说明 

  四、机关运行经费情况说明 

  五、“三公”经费支出决算情况说明 

  六、政府采购支出情况说明 

  七、国有资产占用情况说明 

  八、预算绩效管理工作开展情况说明 

  第三部分 宜春市老龄办2015年部门决算表 

  一、收入支出决算总表 

  二、收入决算表 

  三、支出决算表 

  四、支出决算明细表 

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

  六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  八、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表 

  九、“三公”经费支出决算表 

   

  第一部分 宜春市老龄办概况 

  一、部门主要职能 

  1.宣传、贯彻党和国家有关老龄工作的方针、政策;会同有关部门研究提出全市老龄事业发展规划,并组织实施。 

  2.监督、检查保障老年人合法权益的法律法规和政策的实施,维护老年人合法权益。 

  二、部门决算单位构成 

  纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个,包括宜春市老龄办。 

  第二部分 宜春市老龄办2015年部门决算情况说明 

  一、收入决算情况说明 

  本部门2015年度收入总计210.4 万元,其中上年结转和结余16.76 万元,较上年下降8.8 %;本年收入合计193.66 万元,较上年下降 8.1 %,主要原因是项目经费减少。 

  本年收入的具体构成为:财政拨款收入193.66 万元,占100 %。  

  二、支出决算情况说明 

  本部门2015年度支出总计210.4万元,其中本年支出合计201.87万元,较上年下降8.2 %,主要原因是项目经费减少;年末结转和结余8.54万元,较上年下降50%,主要原因是项目资金减少。 

  本年支出的具体构成为:基本支出 68.33万元,占33.8%;项目支出133.54万元,占66.2%。 

  三、财政拨款支出决算情况说明 

  本部门2015年度财政拨款支出年初预算数为193.66万元,决算数为201.87万元,完成年初预算的100 %,主要原因是上年结余结转。 

  按经济分类科目分:工资福利支出34.83万元,较上年下降6%,主要原因是人员变动;商品和服务支出14.63万元,较上年下降8.3 %,主要原因是:预算经费缩减;对个人和家庭补助支出113.07万元,较上年增长下降 2 %,主要原因是:高龄老人长寿津贴人员变动。 

  四、机关运行经费情况说明 

  本部门2015年度机关运行经费2.81万元,较上年下降5%,主要原因是办公费缩减。其中:办公费1.41万元,印刷费1.40万元,咨询费 0 万元。 

  五、“三公”经费支出决算情况说明 

  本部门2015年度“三公”经费支出年初预算数为6.2万元,决算数为3.43万元,完成预算的55 %,决算数较上年下降40%,其中: 

  (一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数0万元。 

  (二)公务接待费支出年初预算数为3.6 万元,决算数为0.7万元,完成预算的20 %,决算数较上年下降40 %。主要原因是经费缩减。 

  (三)公务用车购置及运行维护费支出2.6万元,其中公务用车运行维护费支出年初预算数为2.6万元,决算数为2.73万元,完成预算的10.5 %,决算数较上年下降56%。主要原因是:经费缩减。 

  六、政府采购支出情况说明 

  本部门2015年度政府采购支出总额0万元。 

  七、国有资产占用情况说明 

  截至2015年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。 

  第三部分 宜春市老龄办2015年部门决算表 

  (详见附表) 

  宜春市老龄办2015年部门决算表.xls 

  

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