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市民政局2015年部门决算公开

作者:admin  来源:计财科   发表日期:2017-05-04

2015年部门决算 

 

(公开格式) 

 

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      ××部门  2015年部门决算 

  目    录 

  第一部分 ××部门概况 

  一、部门主要职能 

  二、部门决算单位构成 

  第二部分 ××部门2015年部门决算情况说明 

  一、收入决算情况说明 

  二、支出决算情况说明 

  三、财政拨款支出决算情况说明 

  四、机关运行经费情况说明 

  五、“三公”经费支出决算情况说明 

  六、政府采购支出情况说明 

  七、国有资产占用情况说明 

  八、预算绩效管理工作开展情况说明 

  第三部分 ××部门2015年部门决算表 

  一、收入支出决算总表 

  二、收入决算表 

  三、支出决算表 

  四、支出决算明细表 

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

  六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  八、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表 

  九、“三公”经费支出决算表 

   

  

  第一部分 宜春市民政部门概况 

  一、部门主要职能 

  (一)研究提出民政、扶贫和移民事业发展规划;研究拟定民政、扶贫和移民工作政策并组织实施;指导民政、扶贫和移民工作的改革与发展。 

  (二)负责全市性和跨县社团的登记管理及年度检查;负责对省民政厅委托管理的全省性社团及分支机构进行监督管理;查处社团的违法行为和未经登记而以社团名义活动的非法组织;指导各县(市、区)社团的登记管理工作。 

  (三)负责本级民办非企业单位的登记管理和年度检查;负责对省民政厅委托管理的民办非企业单位进行监督管理;查处民办非企业单位的违法行为和未经登记的民办非企业单位;指导各县(市、区)民办非企业单位的登记管理工作。 

  (四)负责各类优抚对象的抚恤、优待、补助和国家机关工作人员伤亡抚恤工作;指导社会优待和为优抚对象解“三难”工作;指导优抚事业单位和烈士纪念建筑物的管理;承担市拥军优属拥政爱民工作领导小组的日常工作。 

  (五)负责拟定并协调落实年度城镇退役士兵安置计划;指导退役士兵、复员干部的接收安置工作;指导农村退役士兵两用人才的培养、开发和使用工作。 

  (六)负责军队离休退休干部、退休志愿兵、军队无军籍退休职工的接收安置工作;负责落实军队移交地方政策安置的离退休干部政治待遇和生活待遇;指导军队移交地方政府安置的离退休干部住房的规划、建设和休养所管理工作。 

  (七)组织协调救灾工作;负责灾情的核查、统计、上报;负责管理、分配救灾款物并监督使用;组织协调全市性救灾捐赠活动;承担减灾委办公室的具体工作;组织协调扶贫济困等经常性捐赠的社会互助活动;指导各种慈善组织的有关工作。 

  (八)组织实施城乡居民最低生活保障、城多医疗救助、临时生活困难救助制度;指导农村五保供养、六十年代精简退职职工救济和敬老院的建设与管理工作;监督社会救助资金的管理使用;负责社会救助申请家庭经济状况核定的管理工作。 

  (九)研究提出加强和改进基层政权和社区建设的意见和建议;指导村(居)民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作;指导乡(镇)和街道办事处实施政务公开和规范化建设;指导社区服务管理工作,推动社区的建设和发展;指导基层政权、基层群众性自治组织和社区组织干部的培训及先进单位、先进个人的评比表彰工作。 

  (十)指导婚姻登记管理工作,倡导婚姻习俗改革。 

  (十一)负责指导殡葬行业的管理工作,推行殡葬改革, 

  倡导文明丧葬习俗。 

  (十二)指导国内及涉外收养儿童在我市的登记和管理工作。 

  (十三)指导老年人、福利企业残疾人、孤儿、五保户等特殊困难群体权益的保护工作,拟定社会福利事业发展规划和各类福利设施标准,按职责负责福利彩票管理工作;组织拟订促进慈善事业的政策,组织、指导社会捐助工作;研究提出社会福利企业认定标准和扶持保护政策;指导城市社会福利事业单位建设;指导和推进社会福利社会化。 

  (十四)指导全市流浪乞讨人员救助管理工作,协调和指导各地流浪乞讨人员救助机构的管理工作。 

  (十五)负责乡(镇)设立、撤销、调整、更名和界线变更的审核、报批工作;负责行政区域界线的维护和管理工作;承办行政区域边界争议的调处,提出仲裁建议。 

  (十六)负责乡(镇)以上行政区划名称、重要的自然地理实体名称的命名、更名的审核、报批;组织设置和管理地名标志,推行、公布标准地名的使用;负责全市标准地名资料的编辑和审定,收集整理和鉴定地名档案。 

  (十七)负责全市扶贫开发(原中央苏区产业扶贫)、老区建设和移民扶持项目的管理,会同有关部门对全市扶贫开发、老区建设和移民项目的实施情况进行监督检查;负责全市扶贫开发、老区建设和移民统计监测工作;负责全市扶贫资金分配;按规定会同有关部门管理使用移民资金;会同有关部门对全市财政扶贫(原中央苏区产业扶贫)、老区建设和移民扶持资金使用情况进行稽查审核和监督、检查。 

  (十八)按权限审核异地搬迁扶贫移民、避灾移民、工程移民和新建大中型水库(水电站)移民等各种移民安置规划;承办全市党政机关和社会各界定点扶贫帮困工作;负责三峡移民管理工作;负责老区、贫困地区和水库移民职业教育培训、转移就业技能培训和生产技术培训工作。 

  (十九)承办市政府交办的其他事项。 

  二、部门决算单位构成 

  纳入本套部门决算汇编范围的单位共 4个,包括:宜春市民政局本级,宜春市救助管理站、宜春市殡葬管理所、宜春市军队离退休干部休养所。 

  第二部分 宜春市民政部门2015年部门决算情况说明 

  一、收入决算情况说明 

  本部门2015年度收入总计4655.47万元,其中上年结转和结余 251.26万元,较上年下降 51.91 %;本年收入合计 4655.47 万元,较上年增长10.93 %,主要原因是:上级拨入专项经费和彩票公益金以及市殡葬所正常的业务收入增加。 

  本年收入的具体构成为:财政拨款收入 3353.47万元,占 72.03%;事业收入 1302 万元,占 27.970 %。  

  二、支出决算情况说明 

  本部门2015年度支出总计4926.76万元,其中本年支出合计   4926.76万元,较上年增长 22.04%,主要原因是:正常的人员经费开支增加,市殡葬所项目建设费用增加。 

  本年支出的具体构成为:基本支出 1580.87万元,占32.08%;项目支出3345.89万元,占67.92%。 

  三、财政拨款支出决算情况说明 

  本部门2015年度财政拨款支出年初预算数为 1474.38万元,决算数为 2691.85万元,完成年初预算的 182.58 %,主要原因是:正常的人员经费开支以及上级拨入项目经费开支增加。 

  按功能分类科目分:社会保障和就业支出年初预算数为1395.12万元,决算数为2505.72万元,完成年初预算的179.61%;农林水支出支出年初预算数为 35.5万元,决算数为 119.6 万元,完成年初预算的 336.9 %;住房保障支出初预算数为43.76万元,决算数为51.53万元,完成年初预算的 117.76%;其他支出初预算数为0万元,决算数为15万元,完成年初预算的 1500%。 

  按经济分类科目分:工资福利支出 502.28万元,较上年增长10.2%,主要原因是:正常人员工资变动;商品和服务支出 1104.05万元,较上年下降 10.8%,主要原因是:单位严格按照八项规定开支;对个人和家庭补助支出1085.52万元,较上年增长 2.5%,主要原因是:在职人员转入离退休人员导致工资福利增加。 

  四、机关运行经费情况说明 

  本部门2015年度机关运行经费 1780.38万元,较上年下降2.5%,主要原因是:加强费用开支管理,严格执行八项规定。其中:办公费 90.06万元,印刷费 26.5万元,咨询费 10.31万元,手续费27.8万元、水费20.77万元、电费61.53万元、邮电费32.83万元、物业管理费70.48万元、差旅费248.8万元、维修费230.74万元、会议费9.14万元、培训费11.47万元、公务接待费30.18万元、专用材料费88.62万元、专用燃料费30.59万元、劳务费190.78万元、委托业务费274.98万元、工会经费31.18万元、福利费0.42万元、公务用车运行维修费46.82万元、其他商品服务支出246.38万元。 

  五、“三公”经费支出决算情况说明 

  本部门2015年度“三公”经费支出年初预算数为 132.08万元,决算数为 77 万元,完成预算的58.3 %,决算数较上年下18.2%,其中: 

  (一)因公出国(境)支出年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的 0%,决算数较上年增长(下降)0 %。 

  (二)公务接待费支出年初预算数为 79.44 万元,决算数为 30.18万元,完成预算的38 %,决算数较上年下降 9.53%。主要原因是:严格控制接待标准和接待人数,加强机关接待制度管理。 

  (三)公务用车购置及运行维护费支出 46.82 万元,其中公务用车购置年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成预算0 %,决算数较上年增长(下降) 0 %。公务用车运行维护费支出年初预算数为 52.64 万元,决算数为 46.82 万元,完成预算的88.94 %,决算数较上年下降 22.96 %。主要原因是:完善公务用车的管理制度,规范公车开支范围。 

  六、政府采购支出情况说明 

  本部门2015年度政府采购支出总额63.7069万元,其中:政府采购货物支出41.8069万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出21.9万元。授予中小企业合同金额21.9万元,占政府采购支出总额的34.38%,其中:授予小微企业合同金额21.9万元,占政府采购支出总额的34.38%。 

  七、国有资产占用情况说明 

  截至2015年12月31日,本部门共有车辆12辆,其中,副省级及以上领导用车0辆、一般公务用车12辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。 

  八、预算绩效管理工作开展情况说明 

  2015年市财政局对市本级高龄老人长寿津补贴项目支出进行了绩效评价。评价工作组核定该项目绩效评价综合得分为92分,绩效等级为优。评价工作组认为,2014年度市本级高龄老人长寿津补贴项目总体绩效较好,通过按标准按季度发放津贴,均衡增加高龄老人的家庭收入,对保障高龄老人的生活质量、提高老人的幸福指数起到了较好作用,有利于促进社会和谐稳定。 

  第三部分 ××部门2015年部门决算表 

  (详见附表) 

市民政局部门决算公开.xls  

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